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    1. 醫院為什么要建立財務測算模型?

      • 01
        了解每筆資金流向 ,讓投資清晰可見!
        · 要多少畝土地? · 土地出讓金多少? · 建安成本多少? · 建筑面積多大? · 按什么檔次規格建設? · 要引入多少設備? · 設備投資金額多大? · 開辦費有哪些? · 培訓費是不是大項?
      • 02
        建立醫院預定目標和戰略要素之間的關聯性,靈活優化投資策略。

        · 醫院是一個系統內部要素與外部要素之間相互作用過程,立足于各類要素之間的邏輯關系,用數字反映出各要素相互作用的結果。當結果發生變異時,尋找數字背后的原因,形成閉環管理,實現持續改進和優化。

        · 財務模型會通過預期目標和戰略要素之間的動態邏輯關系,并充分反映各類戰略要素對醫院經營的影響程度,幫助領導作出決策 。

      • 03
        分年度、分科室看到醫院的投入
        產出情況,把控經營風險。
        · IRR多少?     · 投資期NPV多少? · 靜態投資回收期多長? · 動態投資回收期多長? · 多長時間實現盈虧平衡? · 什么時間能現金流平衡?
      01
      了解每筆資金流向 ,讓投資清晰可見!
      · 要多少畝土地? · 土地出讓金多少? · 建安成本多少? · 建筑面積多大? · 按什么檔次規格建設? · 要引入多少設備? · 設備投資金額多大? · 開辦費有哪些? · 培訓費是不是大項?
      02
      建立醫院預定目標和戰略要素之間的關聯性,靈活優化投資策略。

      · 醫院是一個系統內部要素與外部要素之間相互作用過程,立足于各類要素之間的邏輯關系,用數字反映出各要素相互作用的結果。當結果發生變異時,尋找數字背后的原因,形成閉環管理,實現持續改進和優化。

      · 財務模型會通過預期目標和戰略要素之間的動態邏輯關系,并充分反映各類戰略要素對醫院經營的影響程度,幫助領導作出決策 。

      03
      分年度、分科室看到醫院的投入
      產出情況,把控經營風險。
      · IRR多少? · 投資期NPV多少? · 靜態投資回收期多長? · 動態投資回收期多長? · 多長時間實現盈虧平衡? · 什么時間能現金流平衡?

      財務測算模型是醫院籌建到運營的重要支撐

      籌備階段

      項目投資風險預測分析

      籌備前期:財務測算模型顆粒度的精細與否,決定著未來投資風險及收益預測的準確程度;

      籌備中期:隨著項目逐步推進,建筑、設備、人員逐步到位,財務測算模型的顆粒度會更加精細;

      籌備后期:核心技術團隊組建的同時,便能確認主要病種甚至術式 。

      運營階段

      調整發展目標,優化戰略決策

      數據可視化:通過財務測算模型,讓運營數據變得可視化,可及時根據投資結果是否達到預期,調整運營關鍵數據,重新設立經營目標;

      "復盤"和"推演":用實際經營數據對財務模型進行"復盤"和"推演",分析異常事件(運營中超過或未達到預期經營目標的情況)。

      KPI管理:前期建立的影響醫療收入及支出的關鍵運營數據,對后期醫院相關部門的績效管理起輔助支持。

      醫院財務測算模型八大核心

    2. 明確醫院的定位
      與戰略目標
    3. 制定學科規劃
    4. 組建人員規劃
    5. 確認資本投入
      和折舊攤銷
    6. 建立收入數據模型
    7. 建立支出數據模型
    8. 現金流量及
      盈虧平衡測算
    9. 投資收益和
      敏感度分析
    10. 明確醫院的定位與戰略目標

      定位和目標需符合邏輯:不僅要有財務目標,還需明確實現財務目標的戰略要素。

      制定學科規劃

      學科是財務模型測算的額核心,也是營收源頭。各學科特點不同,驅動因素不同,人才培養周期不同,技術門檻不同,患者特點不同,醫保支付方式不同,盈利模式也不同 。

      組建人員規劃

      1根據醫院的客群定位、收費標準和經營理念,決定選擇寬松人員配置提升服務體驗還是選擇緊湊人員配置提高服務效率;

      2根據學科和床位規劃,建立人力配置和運營成本模型,并根據戰略要素和影響因子,對應分析關鍵成本要素和變動邏輯。

      確認資本投入和折舊攤銷

      資本投入包括環境設施、裝修工程、醫療設備、信息系統等硬件投入。需綜合考慮學科特點和影響因子,具有一定針對性和側重點。

      建立收入數據模型

      1確認是按門診、住院和其他進行大分類,還是按學科進行細分;

      2確認基礎數據(如開放床位數,年開放門診/住院天數等)和關鍵假設條件變量因子;

      3建立基礎數據和關鍵假設條件變量因子之間的函數關系;醫院的經營差異化主要體現在戰略要素和影響因子。

      建立支出數據模型

      1直接成本:如人力成本、藥品耗材等,建立函數關系;

      2間接成本:固定可控成本(如市場運營、人事支出、能耗等),固定不可控成本(折舊攤銷),確認關鍵假設條件變量因子,建立函數關系 。

      現金流量及盈虧平衡測算

      1醫院生存,現金流平衡是關鍵。對于現金流持平的時間點預測,做到現金流持平之間的運營補貼提前有預判;

      2醫院只要能熬過現金流持平,自身經營就意味著走上正軌,期間不出現重大技術團隊波動,盈虧平衡只是時間問題;

      投資收益和敏感度分析

      投資收益和敏感度分析是針對戰略要素和關鍵假設條件變量因子的驗證,分析在不同條件下對于投資回報的影響,判斷投資收益情況,做到心中有數。

      明確醫院的定位
      與戰略目標

      定位和目標需符合邏輯:不僅要有財務目標,還需明確實現財務目標的戰略要素。

      制定學科規劃

      學科是財務模型測算的額核心,也是營收源頭。各學科特點不同,驅動因素不同,人才培養周期不同,技術門檻不同,患者特點不同,醫保支付方式不同,盈利模式也不同 。

      組建人員規劃

      1、根據醫院的客群定位、收費標準和經營理念,決定選擇寬松人員配置提升服務體驗還是選擇緊湊人員配置提高服務效率;

      2、根據學科和床位規劃,建立人力配置和運營成本模型,并根據戰略要素和影響因子,對應分析關鍵成本要素和變動邏輯。

      確認資本投入
      和折舊攤銷

      資本投入包括環境設施、裝修工程、醫療設備、信息系統等硬件投入。需綜合考慮學科特點和影響因子,具有一定針對性和側重點。

      建立收入數據模型

      1、確認是按門診、住院和其他進行大分類,還是按學科進行細分;

      2、確認基礎數據(如開放床位數,年開放門診/住院天數等)和關鍵假設條件變量因子;

      3、建立基礎數據和關鍵假設條件變量因子之間的函數關系;醫院的經營差異化主要體現在戰略要素和影響因子。

      建立支出數據模型

      1、直接成本:如人力成本、藥品耗材等,建立函數關系;

      2、間接成本:固定可控成本(如市場運營、人事支出、能耗等),固定不可控成本(折舊攤銷),確認關鍵假設條件變量因子,建立函數關系 。

      現金流量及
      盈虧平衡測算

      1、醫院生存,現金流平衡是關鍵。對于現金流持平的時間點預測,做到現金流持平之間的運營補貼提前有預判;

      2、醫院只要能熬過現金流持平,自身經營就意味著走上正軌,期間不出現重大技術團隊波動,盈虧平衡只是時間問題;

      投資收益和
      敏感度分析

      投資收益和敏感度分析是針對戰略要素和關鍵假設條件變量因子的驗證,分析在不同條件下對于投資回報的影響,判斷投資收益情況,做到心中有數。

      醫院財務測算模型的兩大戰略要素

      醫院財務測算模型數據調研能力

      深度準確的實證醫療市場數據,是保證醫院財務測算模型準確度的關鍵。

      中研世紀在綜合了醫療專業,財務專業能力基礎上,再加上自身長達20年的醫療深度市場調研能力,使得中研世紀醫療財務測算模型的準確性和有效性獲得客戶高度認可。只有對實際項目真實市場供需進行深度調研,才能知道新建醫院能否成功運營。

      • 基礎數據扎實

        1、床位分期開放計劃

        2、設備分期投放計劃

        3、人員分期配置計劃

      • 多維度數據分析

        1、分類邏輯:門診、住院、日間、急診、體檢

        2、數據顆粒度:分科室,分病種,分術式【不同的時期,選擇的顆粒度不同,越接近開放日期,顆粒度越細,管理精細度越高】

        3、多維度:藥品/耗材、醫療服務

      • 關鍵運營數據挖掘

        1、病床使用率

        2、平均住院日

        3、門診/住院年開放天數

        4、門診轉住院日/門診轉日間/門診與體檢業務量關系

        5、定價標準及均次費用

        6、單床創收

        7、收入細分:按資金來源,按科目細分

        8、成本結構細分

      • 客觀真實數據來源

        1、一手數據:對標醫院、行業標桿醫院一手調研數據

        2、二手數據:當地衛生管理部門醫療統計數據、經驗常數

      經典案例

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